eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPoradyPodatkiVAT › Przekroczenie limitu, zwolnienie z VAT, księgowanie i korekta wsteczna na ryczałcie


2014-02-15 18:52 autor: Flexbud

7 817 odsłon

Przekroczenie limitu, zwolnienie z VAT, księgowanie i korekta wsteczna na ryczałcie

Założyłem działalność gospodarczą 11.12.2013 r. Jestem na ryczałcie ewidencjonowanym (sektor budowlany 5,5%). Wystawiłem w grudniu dwa rachunki na kwotę - pierwszy 560 zł i drugi 19000 zł. Nie doczytałem ustawy o VAT dokładnie i zorientowałem się w lutym 2014 r., że przekroczyłem limit zwolnienia podmiotowego w grudniu wystawiając z datą 16.12.2013 r. rachunek na kwotę 19000 zł. Zawiadomiłem US - "czynny żal", zarejestrowałem się jako podatnik VAT, złożyłem deklarację VAT-7. Pani w US pomogła mi wyliczyć kwotę VAT plus odsetki od nadwyżki, którą wpłaciłem z własnej kieszeni w dniu złożenia czynnego żalu (kwota 8886,18 zł netto sprzedaż, VAT należny 2044 zł, odsetki 10 zł).

I moje pytania brzmi:

Jak mam to wprowadzić w ewidenącje?

Czy wystawić dokument korygujący sobie - jeśli tak, to jaki?

Czy wystawić dokument korygujący kontrahentowi - jeśli tak, to jaki?

Czy kwoty, które obliczyła Pani w US są poprawne (prowadziłem działalność 21 dni)?

Czy zostane poinformowany przez urząd skarbowy o dalszej sytuacji... (kara, być może zaniechanie kary)?

Proszę o odpowiedź

[ porady z tej kategorii ]


DODAJ ODPOWIEDŹ:

Powiadom mnie emailem, gdy ktoś jeszcze odpowie na to pytanie

ZOBACZ PODOBNE PYTANIA

  • katarina9020

    Dodano 2013-09-05 21:25 przez katarina9020

    Limit ryczałtowca 150000 zł

    Witam ponownie,
    Proszę o pomoc: nieuchronnie zbliżam się do kwoty 150000 zł, jestem na ryczałcie, działalność prowadzę drugi rok - mam już kasę rejestrującą. Proszę mi powiedzieć co mnie czeka po przekroczeniu tego limitu? :) Tak krok po kroku, jak mam się przygotować zanim go przekroczę.
    Parę dodat...

  • Aneta0722

    Dodano 2016-10-20 09:56 przez Aneta0722

    Odwrotne obciążenie a wystawienie rachunku dla klientów z UE?

    Witam,mam również problem z odwrotnym obciążeniem. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, nie jestem czynnym podatnikiem VAT, formą jaką się rozliczam jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, świadczę usługi budowlane. Zamierzam zacząć świadczyć usługi budowlane na rzecz polskiej firmy,...

  • wokalistka78

    Dodano 2014-02-14 00:44 przez wokalistka78

    Ryczałt, firma w Polsce, a w Szwecji remonty. Przekroczyłem 150000 zł. Co robić?

    Posiadam firmę zarejestrowaną w Polsce, a w Szwecji wykonuję remonty. Posiadam szwedzki NIP i płacę w Szwecji 25% momsu, w Polsce jestem na ryczałcie. Przekroczyłam 150000 zł obrotu w 2013 r.
    Co mam teraz zrobić, bo dowiedziałam się, że powinnam złożyć deklarację VAT-r jakoś i sama "przyznać się" w ...

  • fabka1

    Dodano 2014-11-16 19:33 przez fabka1

    Jak mam rozliczyć ryczałt?

    Prowadzę działalność od maja 2014 r. Jestem na ryczałcie 5,5% - usługi budowlane. Wystawiłam rachunek w październiku. Płacę obniżony ZUS - pierwsza działalność.Czy do odliczenia od dochodu mam brać składki za okres od maja do pażdziernika, czy tylko za dany miesiąc tj. październik 2014, ponieważ nie...

  • barni

    Dodano 2014-03-11 20:11 przez barni

    Podatek od wartości dodanej zapłacony w Niemczech

    Bardzo proszę o poradę czy podstawą opadatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w przypadku świadczenia usług budowlanych na terenie Niemiec będzie kwota netto przychodu, przychód pomniejszony o zapłacony tam podatek od wartości dodanej?
    Prowadzę działalność, usługi budowlane w kraju i n...

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.



Porady - pytania i odpowiedzi

Podobne artykuły

Szukaj pytań i odpowiedzi



Zadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii VAT

Eksperci radzą

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Tematy

Poprzednie pytania