eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.pl › Porady › Firma › Księgowość / Finanse › niezaksięgowana faktura 0% VAT


Podziel się:

Opublikuj na Facebook Opublikuj na Wykop.pl Opublikuj na Nasza Klasa Powiadom znajomego
Drukuj Obserwuj

2012-06-13 14:45 autor: darekjl

3 415 odsłon

niezaksięgowana faktura 0% VAT

Znalazłem fakturę ze stycznia (teraz jest czerwiec) ze stawką 0% VAT od zagranicznego kontrahenta. Faktura dotyczy importu usługi (reklama, pozycjonowanie). Co powinienem teraz zrobić rozliczam się kwartalnie (VAT i PIT) ? Prosze o pomoc.

Pytanie zaktualizowano 2012-06-15 05:26

Odpowiedź bardzo pomocna, dziękuje Panie Krzysztofie. Okazoało się, że moja była już księgowa TC niewiedziała co ma zrobić z tą fakturą więc ją skrzętnie schował, napisała na niej tylko cytuje: "zła stawka VAT, jest 0% a powinno być NP". Prawda, że ciekawe podejście do pracy?

Sytuacja mnie przerasta.

Zdaje się, że do tej faktury muszę wystawić fakturę wewnętrzną bo to ja rozliczam podatek VAT, zrobie to teraz i zapiszę w czercu do ewidencji VAT i KPIR. A na podstawie faktury pierwotnej (tej znalezionej) skoryguję deklarację za I kwartał.

Jeszcze raz proszę o wyprowadzenie mnie z błędu jeżeli się myle, potwierdzenie, lub bardziej sensowne rozwiązanie. Z góry dziękuje.

[ porady z tej kategorii ]

ODPOWIEDZ

Oceń pytanie 4 4

Przydatność porady: 50 na 100, liczba opinii: 8

UDZIELONE ODPOWIEDZI

  • EKSPERT

    2012-06-14 20:09 autor odpowiedzi: eGospodarka.pl - Dział Podatkowy

    Trzeba skorygować deklarację VAT za I kwartał roku wykazując w niej import usług. W podatku dochodowym (nie jest to prawidłowe w myśl przepisów, ale nie spotkałem się, aby fiskus takie postępowanie kwestionował) proszę ująć koszt na bieżąco.

    darekjl skomentował/a odpowiedź 2012-06-15 05:28

    Odpowiedź pomocna, dziękuje.

    Podatki nie są skomplikowane. Niezrozumiałe są jedynie działania i "myśli" osób je tworzących.

    Oceń odpowiedź 0 1

    skomentuj | odpowiedz

  • EKSPERT

    2012-06-15 06:12 autor odpowiedzi: eGospodarka.pl - Dział Podatkowy

    Tak - fakturę wewnętrzną należy na powyższe oczywiście wystawić. Niemniej w rejstrze VAT proszę tę fakturę ująć w styczniu (zgodnie z przepisami tak winno być). W styczniu też należy wystawić fakturę wewnętrzną (to przepisy VAT-owskie wymuszają wystawianie faktur wewnętrznych, nie podatku dochodowego). Oczywiście stawka 0% była tutaj błędna, ale z faktury z pewnością wynikało, że VAT ma rozliczyć nabywca w ramach tzw. odwrotnego obciążenia (reverse charge).
    eGospodarka.pl - Dział Podatkowy zaktualizował/a odpowiedź 2012-06-15 06:14
    Niestety zasady rozliczania transakcji zagranicznych to nadal wielka kula u nogi wielu biur rachunkowych, ale też i organów podatkowych.

    Podatki nie są skomplikowane. Niezrozumiałe są jedynie działania i "myśli" osób je tworzących.

    Oceń odpowiedź 0 1

    skomentuj | odpowiedz


DODAJ ODPOWIEDŹ:

Powiadom mnie emailem, gdy ktoś jeszcze odpowie na to pytanie

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.



Porady - pytania i odpowiedzi

Szukaj pytań i odpowiedzi


wpisz słowa kluczowe np. zasiłek macierzyński



Zadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii Księgowość / Finanse

Eksperci radzą

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Tematy

Poprzednie pytania