2014-02-06 17:18 Lucyna Banaś doradca podatkowy nr 08567

a jak Pani chce lub musi skorygowac te faktury: chce pani pozostawić netto czy brutto bez zmian? [ pokaż całą odpowiedź ]

2014-02-04 15:43 konto usunięte

jeśli fracht był uzgodniony w eur ale płatność będzie odbywać się w złotówkach można zastsować dowolny kurs w eur (nie mają tutaj zastosowania przepisy o dniu poprzedzającym wykonanie usługi); 
Fracht jest tylko kwotą umowną, zleceniodawca wyraźnie wskazuje ile ma być złotówek po przeliczeniu wg np ... [ pokaż całą odpowiedź ]

2014-02-04 10:36 mzgk

Bo według PANa/Pani sposobu wydaje mi się, że 225 nie zamknie się jak pójdzie przelew [ pokaż całą odpowiedź ]

2014-02-04 10:34 mzgk

I błędna f-ra
Netto 100zł
Vat 23zł
księgowanie:
201 MA 123zł
300 WN i MA 123zł
500 WN 123zł (nie rozdzielamy na inne konto nieodliczonego Vat)
II faktura korekta
201 MA -123zł
300 WN i MA -123zł
500 WN -123zł
201 MA 100zł
300 WN i MA 100zł
500 WN 100zł
Naliczam teraz VAt 23zł na 225 MA i koszty 500 ... [ pokaż całą odpowiedź ]

2014-02-03 13:42 Biuro Rachunkowe DEKLAR Gliwice

I błędna FRAKWOTA ODWROTNE OBCIĄŻENIE netto 125zł Vat 28,75księgowanie konto 201 MA 153,75konto 300 WN 153,75konto300 MA 153,75konto 500 WN 125konto kosztowe nieodliczony Vat 28,75zł 
IIFRA KOrekta
Netto -125 vat -28,75  brutto -153,75Po korekcie netto 125zł  brutto 125zł
konto201 Ma -153,75konto 30... [ pokaż całą odpowiedź ]

2014-02-03 10:15 mzgk

Zrobiłam tak: Fakturę korygującą dałam na 201 MA, 300 wn i ma, 500 na wn -wszystko na minus. Rezczywiste koszty mojej blachy to 125 zł, więc jak zjęłam faktura korygującą z 500 to mi się pomniejszyły, a nie powinny. Więc PK (f-ra wewnętrzna) dałam na MA vat nalezny i WN koszty- Pk mi się zamknie. Te... [ pokaż całą odpowiedź ]

2014-02-03 09:31 Biuro Rachunkowe DEKLAR Gliwice

Ja jeszcze wracam do rejestrów . Czy nie ma w opcjach  Zakładki  podatnikiem jest nabywca- nabywca zwolniony, lub też kontahent podatnikiem jest nabywca. [ pokaż całą odpowiedź ]

2014-02-03 07:39 mzgk

Tak to oczywiście, tylko jakie zapisy mam zrobić w księgach. W rejestrach sobie poradziłam. [ pokaż całą odpowiedź ]

2014-01-31 17:12 Biuro Rachunkowe DEKLAR Gliwice

Jeśli zakup służył sprzedaży tylko zwolnionej w korekcie deklaracji należy ująć tylko Vat należny . Do deklaracji Vat wprowadzamy odpowiednio w pozycje  31 i 32 jako warość netto zakupionych towarów  oraz wyliczoną wartość podatku VAT. W ten sposób zostanie  oddany Vat należny do US [ pokaż całą odpowiedź ]

2014-01-31 14:34 mzgk

Nie nie. Jesteśmy czynnym podatnikiem, tylko sytacja jest taka. W pażdzierniku Firma wystawiła f-rę na blachę z Vatem. W deklaracji nie odliczaliśmy tego podatku, bo służył sprzedaży nieopodatkowanej (mamy mieszana sprzedaż). Firma miała kontrolę i zadzwoniła do mnie Pani z US, żeby skorygować dekla... [ pokaż całą odpowiedź ]