eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPoradyPodatkiVATWewnątrzwspólnotowe świadczenie usług


2020-07-02 00:14 autor: Violet

2 163 odsłon

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług

Dzień dobry,
pośredniczyłam mojemu unijnemu kontrahentowi w znalezieniu producenta w Polsce. Transakcja zakupu towaru była między kontrahentem z Unii a tym w Polsce. Towar został wysłany na teren Unii.

W tej chwili muszę wystawić fakturę dla mojego kontrahenta za usługę.
Oto moje pytania z tym związane:

- czy faktura będzie miała tylko wartość netto (bez naliczanego podatku)?

- znalazłam informację, że w przypadku WŚU należy umieścić na fakturze informację o "odwrotnym obciążeniu" - czy to prawda?

- w moim programie do wystawiania faktur w dziale "rodzaj transakcji Vat" mam możliwość zaznaczyć "odwrotne obciążenie świadczenie usług" - czy to odpowiednie w moim przypadku a jeśli nie, to jaki rodzaj transakcji zaznaczyć?

- i gdzie wykazać tę fakturę w deklaracji VAT-7

Bardzo proszę o wskazówki.

[ porady z tej kategorii ]

UDZIELONE ODPOWIEDZI

  • 2020-07-10 08:50 autor odpowiedzi: eGospodarka.pl - Dział Podatkowy

    1. netto2. tak - na fakturze należy umieścić zwrot odwrotne obciążenie3. tak - ta opcja jest właśnie dla takich transakcji4. pola 11 i 12 oraz w informacji podsumowującej dotyczącej usług

    Podatki nie są skomplikowane. Niezrozumiałe są jedynie działania i "myśli" osób je tworzących.

    Oceń odpowiedź 0 0

    skomentuj | odpowiedz


DODAJ ODPOWIEDŹ:

Powiadom mnie emailem, gdy ktoś jeszcze odpowie na to pytanie

ZOBACZ PODOBNE PYTANIA

  • Przedsiebiorca

    Dodano 2019-07-14 11:22 przez Przedsiebiorca

    Sprzedaż towaru po cenie netto?

    Witam Czy będąc płatnikiem VAT i dokonując wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru na firmę w Polsce, po cenie netto i następnie sprzedając dalej ten sam towar kontrahentowi zagranicznemu, czy płacę 0% stawki VAT czy 23% ?

  • skretka

    Dodano 2014-08-17 14:45 przez skretka

    Sprzedaż stali do UE, a odwrotne obciążenie

    Jaką zastosować stawkę VAT przy sprzedaży stali do krajów UE? Stal objęta jest załącznikiem nr 11 ustawy o VAT, gdzie zastosowanie ma odwrotne obciążenie.
    Czy dla firm z krajów UE np. Rumunia, którzy są czynnymi podatnikami VAT, mogę również zastosować "reverse charge"? Czy musi to być stawka 0%?

  • konto usunięte

    Dodano 2021-02-10 22:31 przez konto usunięte

    Dochód powyżej 200 tys zł (klienci zagraniczni) a zwolnienie podmiotowe z VAT

    Mój dochód roczny wyniósł prawie 250 tysięcy złotych, z czego prawie całość ok. 97%, to usługi wykonywane dla kontrahentów z zagranicy (Unia Europejska).
    W związku z tym pytanie - czy należy w jakiś sposób zgłaszać do urzędu skarbowego fakt, że prawie całość tych dochodów nie liczy się do limitu zwo...

  • wakei

    Dodano 2015-11-13 12:01 przez wakei

    Usługi dla podmiotu zagranicznego z polskim NIP

    Wykonuję usługi rachunkowe dla podmiotu zagranicznego należącego do UE, posługującego się NIP PL. Podmiot zagraniczny nie ma oddziału w Polsce jedynie placówkę (magazyn), w którym przetrzymuje swoje towary do sprzedaży. Moje pytanie: 1. Czy wystawiając fakturę VAT zastosować polską stawkę VAT traktu...

  • Rex

    Dodano 2014-12-16 22:40 przez Rex

    Jak skorygować WNT?

    W październiku otrzymaliśmy od belgijskiego kontrahenta fakturę za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. W listopadzie otrzymaliśmy fakturę korygującą, która w całości anuluje fakturę pierwotną do zera oraz nową fakturę dotyczącą październikowej dostawy towarów tylko na większą kwotę.
    Jak to rozliczy...

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.



Porady - pytania i odpowiedzi

Podobne artykuły

Przedsiębiorca dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy samochodu Mercedes AMG. Fiskus oskarżył go o świadome uczestnictwo w karuzeli VAT i zamiast zwrotu podatku określił dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Swoje oskarżenie oparł na tym, że ...

W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się oszustwa podatkowego chociażby przez jedną z firm, organy skarbowe biorą pod lupę wszystkich jej kontrahentów uczestniczących w łańcuchu dostaw. W przypadku braku oczywistych dowodów na ich ...

Niemiecka spółka zamówiła u polskiego dystrybutora rury pcv w różnych rozmiarach oraz pasujące do nich kształtki kanalizacyjne. Dostawca zlecił transport przewoźnikowi, a następnie wystawił fakturę, w treści której wykazał ...

Stosując wobec podatnika dodatkową sankcję finansową przewidzianą w art. 112b ustawy o podatku od towarów i usług, organ nie może tego robić z automatu, a na podstawie stwierdzenia wystąpienia wskazanych w tym przepisie nieprawidłowości. ...

Szukaj pytań i odpowiedzi



Zadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii VAT

Eksperci radzą

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Tematy

Poprzednie pytania