eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPoradyPodatkiRozliczenia roczne › PIT-36, część O. Należne zaliczki, o których mowa w art. 44 ust. 1, 1a, 1c i 7 ustawy


2016-04-29 10:16 autor: ppawwell

32 385 odsłon

PIT-36, część O. Należne zaliczki, o których mowa w art. 44 ust. 1, 1a, 1c i 7 ustawy

Witam,

mam pilne pytanie, ponieważ już czas najwyższy złożyć zeznanie roczne i bardzo liczę na szybką pomoc. Będę bardzo wdzięczny.

Prowadzę firmę i dopisałem sobie do października znalezioną fakturę za laptopa. Dopisałem ją kilka dni temu. Moje pytanie to: czy w części "O. Należne zaliczki, o których mowa w art. 44 ust. 1, 1a, 1c i 7 USTAWY" wpisać zaliczki, które wpłaciłem czy te, które powinienem wpłacić?

Wpłacałem w miesiącu:

X - 113zł
XI - 90zł
XII - 208zł

lecz po dopisaniu faktury te zaliczki oczywiście powinny być mniejsze i powinny wyglądać tak:

IX - 9zł
X - 0zł
XI - 0zł
XII - 95zł

Jeśli chodzi o wrzesień to po prostu zapomniałem im przelać te 9 zł.

Wypełniam przez program do PIT-ów i tam mam zakładki, zaliczki należne i następnie zaliczki faktycznie wpłacone, obojętnie jak wpiszę w należne to kwota do zwrotu jest taka sama.

W Internecie znalazłem informację, że wpisać zaliczki, te które powinny być już po dopisaniu faktury a znajoma (niby księgowa) kłóci się ze mną, że powinny w tej części być wpisane zaliczki, które wpłaciłem?

Pozdrawiam

[ porady z tej kategorii ]

UDZIELONE ODPOWIEDZI

  • 2016-04-29 13:59 autor odpowiedzi: eGospodarka.pl - Dział Podatkowy

    Należne czyli w takiej wysokości, w jakiej powinny zostać przekazane do urzędu skarbowego. Wpłacone - czyli faktycznie zapłacone.
    Co za tym idzie w części O wpisujemy te kwoty, które powinny być zapłacone, a nie te, które faktycznie wpłacono - niemniej co do zasady należny powinny się równać wpłaconym. W Pana przypadku, z uwagi na wskazane nieprawidłowości, tak nie jest.

    Niemniej właśnie na podstawie części O organ podatkowy ustala, czy podatnik nie ma tutaj nadpłaty czy też zaległości podatkowej. Podobny temat wyjaśnialiśmy tutaj: http://www.podatki.egospodarka.pl/131895,Nadplata-w-zeznaniu-rocznym-a-niezaplacone-zaliczki-na-podatek,1,69,1.html

    Podatki nie są skomplikowane. Niezrozumiałe są jedynie działania i "myśli" osób je tworzących.

    Oceń odpowiedź 0 3

    skomentuj | odpowiedz

  • 2016-04-29 18:12 autor odpowiedzi: ppawwell

    Dziękuję za odpowiedź. Czy mogę mieć w takim przypadku nieprzyjemności z US za tą dopisaną fakturę? Po prostu mi zniknęła nie mogłem znaleźć a w sumie było to moim kosztem.

    Oceń odpowiedź 0 0

    skomentuj | odpowiedz

  • 2016-05-06 06:54 autor odpowiedzi: eGospodarka.pl - Dział Podatkowy

    Nie. Urząd może chcieć wyjaśnienia, niemniej nie będzie tutaj żadnych konsekwencji negatywnych.

    Podatki nie są skomplikowane. Niezrozumiałe są jedynie działania i "myśli" osób je tworzących.

    Oceń odpowiedź 0 2

    skomentuj | odpowiedz


DODAJ ODPOWIEDŹ:

Powiadom mnie emailem, gdy ktoś jeszcze odpowie na to pytanie

ZOBACZ PODOBNE PYTANIA

  • Babeczka

    Dodano 2019-04-06 13:32 przez Babeczka

    PIT B - miejsce prowadzenia działalności

    Dzień dobry,od końca października 2018 roku prowadzę działalność gospodarczą, ale nie mam stałego miejsca wykonywania działalności - usługi świadczę w różnych miejscach, u klienta. Do rozliczenia rocznego muszę dołączyć PIT-B. Co wpisać w rubryce nr 9 (miejsce prowadzenia działalności)? Zostawić pus...

  • bpos2

    Dodano 2017-03-07 21:43 przez bpos2

    Najem. PIT-28 a PIT-36 czy PIT-37?

    Mieszkanie dałam w najem. Rozliczam się co miesiąc podatkiem zryczałtowanym. W styczniu złożyłam PIT-28.Czy w zeznaniu rocznym wspólnie z małżonkiem powinnam wypełnić PIT-36 czy PIT-37?Dziękuję za odpowiedź.

  • Pandam22

    Dodano 2016-04-22 12:30 przez Pandam22

    PIT-40A. Która kwota zaliczki?

    Witam,Potrzebuję rozliczyć PIT-40A i nie wiem, którą kwotę powinnam wpisać w PIT-37 w pozycji 46 - zaliczka pobrana przez płatnika.W PIT-40A mam w poz 39. - 5442 zł, a w poz. 50 - 5444 zł. Którą powinnam wpisać w pozycji 46 w PIT-37?

  • patycha

    Dodano 2016-04-20 09:59 przez patycha

    Jak rozliczyć PIT-38 po zerwanej lokacie?

    Znajoma dostała ostatnio wezwanie do US za niezłozenie PIT-38 z 2010 roku. Zerwała lokatę przed końcem umowy i nie wiedziała, że powinna złożyć PIT-38 pomimo tego, że w wyniku zerwania nie zarobiła żadnych pieniędzy. Pani w US podyktowała jej kwotę przychodu, kosztów i straty, w które okienka PIT-38...

  • Magduszka

    Dodano 2016-03-03 11:57 przez Magduszka

    Jak rozliczyć PIT 2016, mając PIT-8C i PIT-11?

    Mam kłopot z rozliczeniem tegorocznego PIT-u. Co w sytuacji, gdy mam do rozliczenia PIT-11 i PIT-8C - przedawnienie wierzytelności. Dotychczas rozliczałam się w PIT-37, teraz czytam, że PIT-8C trzeba rozliczyć w PIT-36. Czy wypełniam zatem tylko PIT-36, wykazując w nim wszystkie dochody, czy PIT36 i...

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.



Porady - pytania i odpowiedzi

Podobne artykuły

Szukaj pytań i odpowiedzi



Zadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii Rozliczenia roczne

Eksperci radzą

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Tematy

Poprzednie pytania