 |
Dodano: 2013-11-15 09:29 Autor: XYZ243 Kategoria: Księgowość / Finanse
Faktura na odwrotne obciążenie a deklaracja VAT-7
Wiem, że dużo jest artykułów już na ten temat, ale chciałbym wiedzieć czy dobrze rozumuję. Jak ujmować te faktury w deklaracji VAT-7? Mam fakturę na odwrotne obciążenie kwota 85,86 zł. I od tej kwoty naliczam VAT 23% i taką fakturę z VAT-em wpisuję do rejestru (nie wpisuję nigdzie faktury ze stawką np) i to ma się znaleźć na deklaracji w pozycji 41 (85,76 zł) i 42 (19,75 zł) jako zakup.
Natomiast jeżeli chodzi o sprzedaż to ona ma być nieksięgowana ale ma się pojawić na deklaracji w pozycji 31 (85,76 zł) i 32 (19,75zł). Czy może do deklaracji mam naliczyć VAT a do podatku dochodowego faktury mają być ze stawką np?
UDZIELONE ODPOWIEDZI
-
2013-11-15 10:07
Biuro Rachunkowe DEKLAR Gliwice
Jeśli kupujemy towar z załącznika 11 Ustawy Vat
ZAkup ze stawką 23% wprowadzić do rejestrów i kwota netto do kosztów
natomiast , żeby naliczyć vat należny( żeby nam się wyzerował vat naliczony) wartość zakupu powtarzamy tylko w rejestrach sprzedaży
www.deklar.pl
2013-11-15 10:07 Biuro Rachunkowe DEKLAR Gliwice
Jeśli kupujemy towar z załącznika 11 Ustawy Vat
ZAkup ze stawką 23% wprowadzić do rejestrów i kwota netto do kosztów
natomiast , żeby naliczyć vat należny( żeby nam się wyzerował vat naliczony) wartość zakupu powtarzamy tylko w rejestrach sprzedaży
www.deklar.pl
Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.