eGospodarka.pl

eGospodarka.plPoradyPodatkiVAT › Odnaleziona faktura VAT


2019-09-24 18:49 autor: Mariusz.jan

543 odsłon

Odnaleziona faktura VAT

Witam,

piszę w takiej sprawie ponieważ nie wiem w co wierzyć, zacznę od początku.

Od lutego mam firmę, pracuję za granicą. Podczas zakładania działalności ustaliłem z księgową, że moją formą opodatkowania będzie ryczałt. Faktury wystawiałem na odwrotnym obciążeniu, tzn. księgowa wystawiała, a ja w to nie wnikałem.

W tym miesiącu pracowałem w Polsce wystawiłem sam fakturę w polu stawka VAT wpisałem ZW, okazało się, że jest źle wystawiona ponieważ mam ryczałt, VAT...

Poczytałem o co w tym chodzi i znalazłem faktury za wynajem biura, kupno narzędzi itp. Za luty, marzec chciałem wrzucić w koszty księgowa. Księgowa mówi, że już za późno. Rozliczam się co miesiaca, na stronie internetowej "rzecz.....lita" znalazłem artykuł dotyczący mojego problemu i było napisane, że można w następnych dwóch okresach rozliczeniowych, a jeżeli faktura jest starsza trzeba zrobię korektę deklaracji VAT-7 oraz pliku JPK VAT w moim przypadku z lutego.

Moje pytanie brzmi: czy pani księgowej nie chce się tego robić, czy naprawdę jest to już niemożliwe?

Dziękuję za odpowiedź.

[ porady z tej kategorii ]

UDZIELONE ODPOWIEDZI

  • 2019-09-26 13:46 autor odpowiedzi: eGospodarka.pl - Dział Podatkowy

    Można dokonać korekt. Proszę jednak mieć na uwadze, że może to kosztować ekstra - jako czynność dodatkowa (niekiedy wartość usługi może przekroczyć wartość odzyskanego podatku).

    Podatki nie są skomplikowane. Niezrozumiałe są jedynie działania i "myśli" osób je tworzących. Doradca podatkowy, nr wpisu 12444

    Oceń odpowiedź 0 0

    skomentuj | odpowiedz


DODAJ ODPOWIEDŹ:

Powiadom mnie emailem, gdy ktoś jeszcze odpowie na to pytanie

ZOBACZ PODOBNE PYTANIA

  • gambol

    Dodano 2017-07-31 14:28 przez gambol

    Kiedy powinnam rozliczyć korektę faktury?

    W marcu, kwietniu i maju 2017 r. wystawiono faktury zawierające błędy rachunkowe, tj. źle wyliczono kwotę netto i kwotę VAT- u należnego z tytułu sprzedaży. Podatek VAT należny odprowadzony do US został nieznacznie zawyżony.
    W jaki sposób i w jakim okresie należy to skorygować? Czy wystawione faktu...

  • monika123

    Dodano 2014-09-26 13:44 przez monika123

    Deklaracja VAT-7 a usługa transportowa dla kontrahenta z UE

    Witam,
    wystawiam fakturę VAT sprzedaży (za usługę transportową w ramach przewozu towaru z Anglii do Polski) dla kontrahenta z Unii (posiada VAT UE). W stawce VAT wpisuję odwrotne obciążenie. Jak pokazać w deklaracji ten rodzaj transakcji?
    Z góry dziękuję.

  • laura_sara3

    Dodano 2014-04-23 09:01 przez laura_sara3

    Czy faktura VAT odwrotne obciążenie a podatek odwrotne obciążenie rozlicza się tak samo?

    Witam,
    otrzymałam fakturę VAT za marzec 2014 roku. Na fakturze są trzy pozycje. Dwie z nich to zakup siatki i napinacza i są objęte strawką VAT 23%, pozycja trzecia drut naciągowy podatek VAT 0,00. W podsumowaniu faktury mam wyszczegółnione w dwóch pozycjach:
    1. podstawowy podatek VAT 23%-wartość ne...

  • aniao1989

    Dodano 2018-02-05 11:50 przez aniao1989

    Faktura sprzedaży dla osoby prywatnej z Holandii nie prowadzącej działalności gospodarczej

    Witam,Mam następujący problem. Osoba prywatna (nie prowadząca działalności gospodarczej) z Holandii chce od nas zakupić wyroby (bez montażu). Zawiezienie towaru do Holandii poprzez firmę kurierską. Czytałam coś na ten temat, że przy wystawianiu faktury dla takiej osoby z UE mogę opodatkować fakturę ...

  • kulczykowy

    Dodano 2016-12-21 17:33 przez kulczykowy

    Handel nieruchomościami

    Dzień dobry,prowadzę firmę i chciałbym dodać do niej dodać handel nieruchomościami na własny rachunek. I oto moje pytania:Weźmy np. dom za 100000 zł1. Kupuję dom za 100000 zł, koszty notarialne, podatki, przepisy wody, prądu itp. - jest towarem handlowym. Kiedy go wrzucam w koszty, czy od razu? Czy ...

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.



Porady - pytania i odpowiedzi

Podobne artykuły

  • Jak wystawić krajową fakturę z odwrotnym obciążeniem?

    Jak wystawić krajową fakturę z odwrotnym obciążeniem?

    Sprzedajesz stal, złom, sprzęt komputerowy czy do gier, bądź inne podobne towary firmom? Pamiętaj, że jako sprzedawca w wystawianych fakturach nie powinieneś naliczać podatku VAT - ten bowiem rozlicza kupujący. Jak wystawić fakturę na ...

  • Brak podstawy prawnej zwolnienia podmiotowego na fakturze VAT

    Brak podstawy prawnej zwolnienia podmiotowego na fakturze VAT

    Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, na wystawianych fakturach nie ma obowiązku podawać podstawy prawnej tego zwolnienia - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji ...

  • Wymagane elementy przy wystawianiu faktury VAT

    Wymagane elementy przy wystawianiu faktury VAT

    Faktura nie musi zawierać stawki oraz kwoty VAT przy każdej pozycji sprzedaży. Elementy te mogą pojawić się dopiero przy sumie jednostkowych kwot netto - potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia ...

  • Umorzenie długu z fakturą korygującą jak za udzielenie rabatu?

    Umorzenie długu z fakturą korygującą jak za udzielenie rabatu?

    Zawarcie umowy o częściowe zwolnienie z długu dłużnika może być uznane za obniżenie ceny lub upust, o których mowa jest w ustawie o VAT. W związku z powyższym czynność taka może zostać udokumentowana fakturą korygującą ...

Szukaj pytań i odpowiedzi



Zadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii VAT

Eksperci radzą

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Tematy

Poprzednie pytania