eGospodarka.pl

eGospodarka.plPoradyFirmaKsięgowość / Finanse › Odwrotne obciążenie a sposób zapisywania w deklaracjach VAT i w deklaracji VAT-7


2013-10-29 12:39 autor: anna_kowalska22

53 181 odsłon

Odwrotne obciążenie a sposób zapisywania w deklaracjach VAT i w deklaracji VAT-7

Czytałam już pytania i odpowiedzi, ale dalej nie rozumiem, jak w praktyce mam wpisać w rejestrach VAT i w deklaracji VAT podatek od zakupu stali. Proszę wytłumaczcie mi to, jak chłopu na granicy. Nie mogę tego zrozumieć.

[ porady z tej kategorii ]

UDZIELONE ODPOWIEDZI

  • 2013-10-29 18:18 autor odpowiedzi: Biuro Rachunkowe DEKLAR Gliwice

    Wygląda to następująco zakupujemy :

    otrzymujemy frę z odwrotnym obciążeniem wprowadzamy ją fakturą wewnętrzną ( lub bez w zależności jaką opcję wybierzemy)naliczając vat 23% raz jako vat należny, drugi raz jako vat naliczony, żeby naliczyć i odliczyć vat  
    w deklaracji Vat-7  tę operację wykażemy jako
    vat należny w pozycji 31 i 32
    następnie jako vat naliczony  w pozycji 41 i 42 

     

    www.deklar.pl

    Oceń odpowiedź 7 27

    skomentuj | odpowiedz

  • 2013-10-30 07:26 autor odpowiedzi: Biuro Rachunkowe TAX-NET Jacek Adamczak

    Zasada dokładnie została opisana powyżej, natomiast szczegóły ujęcia w ewidencjach vat zależne są od używanego oprogramowania i przyjętej metody: można nie wystawić faktury wewnętrznej, wystawiać jedną FW, lub dwie FW: osobną dla vat należnego i osobną dla vat naliczonego.

    Księgowa obsługa internetowa - cała Polska. Ceny już od 39,90/mc. www.taxnet.cc.pl

    Oceń odpowiedź 8 2

    skomentuj | odpowiedz

  • 2013-10-30 11:01 autor odpowiedzi: aniao1989

    Witam a jak wystawić taka fa wewnetrzna w buchalterze???? nie wiem jak to zrobic w jaka opcje wejsc pomożcie!!

    Ta sama sytuacja

    Oceń odpowiedź 0 4

    skomentuj | odpowiedz

  • 2013-10-30 11:28 autor odpowiedzi: Biuro Rachunkowe DEKLAR Gliwice

    Akurat nie obsługuję tego programu, ale proszę spróbować  wejśc a zakładkę ZAKUPY wybrać FAKTURY WEWNĘTRZNE następnie wybrać TYP TRANSAKCJI ( a może Buchalter nie ma tej opcji , może potrzebna aktualizacja)

    tak przynajmniej  jest w moim programie, a jeśli nie uda się  to ręcznie ( jeśli Pani chce frę wewnętrzną) wystawić 2 fry wewnętrzne i wprowadzić 
    wprowadzic do rejestrów Vat jako naliczony i należny 

    www.deklar.pl

    Oceń odpowiedź 8 9

    skomentuj | odpowiedz

  • 2013-11-19 10:45 autor odpowiedzi: Martha

    W Optimie, przy wprowadzaniu zakupu ze stawką NP, w zakładce kontrahenta jest opcja: "Krajowy - podatnikiem jest nabywca" wtedy z automatu wyskakuje generator faktury wewnętrznej do zakupu i sprzedaży (poz.VAT-7 nr 31+32).

    Biuro Rachunkowe DEKLAR Gliwice

    Biuro Rachunkowe DEKLAR Gliwice skomentował/a odpowiedź 2013-11-20 20:12

    Dziękuję za informację napewno przyda się użytkownikom tego portalu

    Oceń odpowiedź 1 9

    skomentuj | odpowiedz

  • 2013-11-29 13:16 autor odpowiedzi: goosia25

    a co jeżeli jestem rolnikiem na vacie i nie mam żadnego programu. słyszałam, że mogę to zrobic w formie polecenia księgowego. tylko co wtedy? pk będzie służyło zamiast faktury sprzedaży?

    Oceń odpowiedź 0 1

    skomentuj | odpowiedz

  • 2013-11-29 18:32 autor odpowiedzi: Biuro Rachunkowe DEKLAR Gliwice

    Dokumentować Pani może  za pomocą PK - Polecenia Księgowania, wówczas gdy prowadzone są Księgi Handlowe -pełna księdowość. Natomiast podatnicy rozliczający się z podatku dochodowego prowadząc Podatkową Książkę Przychodow i Rozchodów mogą wykorzystać do naliczania Vat naliczonego i należnego DW- Dowód Wewnętrzny. Można również zakupić druk Faktura Wewnętrzna wypisać ręcznie i w ten sposób rozliczyć podatkowo otrzymaną fakturę zakupu z anotacją "odwrotne obciążenie".

    www.deklar.pl

    Oceń odpowiedź 6 14

    skomentuj | odpowiedz

  • 2014-08-16 14:36 autor odpowiedzi: Shefowa

    Skoro naliczamy i odliczamy jedna i ta sama vat w tej samej deklaracji, to po co ta cala szopka? Nie lepiej zwyczajnie wrzucic sama kwote netto?

    Oceń odpowiedź 1 3

    skomentuj | odpowiedz

  • 2014-08-16 15:10 autor odpowiedzi: Biuro Rachunkowe DEKLAR Gliwice

    "SZOPKA"jest po to, żeby Urzędy Skarbowe miały informacje na temat przepływu artkułów z Załącznika 11  -WYKAZ TOWARÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17 UST. 1 PKT 7 USTAWY

    www.deklar.pl

    Oceń odpowiedź 2 3

    skomentuj | odpowiedz

  • 2015-06-22 12:45 autor odpowiedzi: vittoria1

    Witam
    Będę wykonywała usługę za granicą, w Polsce jestem na ryczalcie.
    Sprzedaż ryczaltowa jest zapisywana na druczkach (takich czerwonych:)) niestety nie ma tam miejsca na wpisywanie uwag, tak żebym wpisała sobie odwrotne obciążenie. Czy mam to napisać od razu pod kwotą wypisanej usługi?
    Może moje pytanie wyda się głupie, ale na prawdę nie wiem jak mam to zrobić. Czy też może powinnam mieć inne specjalne druczki.
    proszę o pomoc, bo sprawa jest pilna. Z góry dziękuję

    Oceń odpowiedź 0 0

    skomentuj | odpowiedz

  • 2015-06-23 18:18 autor odpowiedzi: eGospodarka.pl - Dział Podatkowy

    Druczki można zmienić na faktury. Dodatkowo należałoby się zarejestrować na potrzeby transakcji unijnych oraz składać deklaracje unijne. Pisaliśmy o tym np. tutaj: http://www.podatki.egospodarka.pl/110678,Zwolnienie-z-VAT-a-uslugi-opodatkowane-za-granica,1,69,1.html
    Proszę jeszcze napisać co to za usługi?

    Podatki nie są skomplikowane. Niezrozumiałe są jedynie działania i "myśli" osób je tworzących. Doradca podatkowy, nr wpisu 12444

    Oceń odpowiedź 0 1

    skomentuj | odpowiedz


DODAJ ODPOWIEDŹ:

Powiadom mnie emailem, gdy ktoś jeszcze odpowie na to pytanie

ZOBACZ PODOBNE PYTANIA

  • sta123

    Dodano 2013-12-03 07:07 przez sta123

    Jak ująć w deklaracji VAT-7 zwrot stali?

    W październiku została zakupiona stal ze stawką np. Zastała zaksięgowana fakturą wewnętrzną. W grudniu część stali została sprzedana, a część zwrócona do hurtowni. Pytanie: w jaki sposób ująć w rejestrach i na deklaracji VAT-7 zwrot stali?

  • ada2206

    Dodano 2013-11-18 13:05 przez ada2206

    Odwrotne obciążenie a zapisy w PKPiR

    Prowadzę KPiR, zrobiłam 2 egzemplarze faktury VAT. Księguję w rejestrze VAT jako zakup (VAT naliczony). Co ze sprzedażą (VAT należny)? Czy również wprowadzić do rejestru VAT? Nie mam pozycji aby automatycznie dane przeszły do poz. 31 i 32 do deklaracji VAT-7. Jak to zrobić?                          ...

  • ada2206

    Dodano 2013-11-21 10:42 przez ada2206

    Sprzedaż złomu i zakup blachy a rozliczenie VAT

    Sprzedałam złom wg nowej ustawy z odwrotnym obciążeniem netto 800 zł. Skup stali wg tej samej ustawy netto 1000 zł. Na 1 str. deklaracji VAT-7 w poz. 31 wpisałam kwotę 1800 zł poz. 32 VAT należny 230 zł za zakup blachy. W poz. 41 do zakupów innych dodałam 1000 zł, a w poz. 42 VAT naliczony 230 zł. C...

  • asiska017

    Dodano 2013-11-04 23:12 przez asiska017

    Jakie rejestry utworzyć do księgowania stali?

    Jakie dokumenty i rejestry utworzyć do księgowania stali (dotyczy programu Symfonia)?

  • malgosa

    Dodano 2013-04-25 12:24 przez malgosa

    Co można odliczyć od VAT prowadząc działalność gospodarczą?

    Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Rozliczam się na zasadzie ryczałtu i jestem płatnikiem VAT.
    Co mogę odliczać od VAT-u i czy muszę co miesiąc składać rozliczenie w skarbówce?

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.



Porady - pytania i odpowiedzi

Podobne artykuły

Szukaj pytań i odpowiedzi



Zadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii Księgowość / Finanse

Eksperci radzą

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Tematy

Poprzednie pytania

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.